北京青少年社会工作服务中心2022年度单位决算信息
【来源】： 办公室 | 2023-09-14
字体：
[大字中字小字]
[打印]
[关闭窗口]
目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
2019年6月，根据京编办事〔2019〕67号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整团市委所属部分事业单位的函》，同意成立北京青少年社会工作服务中心（以下简称“社工中心”），为团市委所属正处级公益一类事业单位，主要职能为：承担本市社区青年工作阵地建设、青少年事务社会工作者队伍建设等辅助性、事务性工作，组织开展青少年社会工作调查研究、培训交流以及有关活动等。社工中心内设四个科室，分别为综合办公室、事业发展部、队伍建设部、联络服务部。
（二）单位职责
社工中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中央、市委市政府和团市委的领导和支持下，秉承“唯实、求真、科学、向上”的工作理念，围绕青少年社会工作的规范标准、岗位职责、人才队伍、专业化水平和职业化程度等内容积极作为和努力探索，在活动项目、理论研究、行业标准、人才培养、事业发展等方面打造具备北京特点、首都特色的青少年社会工作品牌。其主要职责是：
承担本市社区青年工作阵地建设、青少年事务社会工作者队伍建设等辅助性、事务性工作，组织开展青少年社会工作调查研究，培训交流以及有关活动。
（三）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制27人，实有人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1274.26万元，比上年减少13.37万元，下降1.04%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1274.26万元，比上年减少13.37万元，下降1.04%，其中：财政拨款收入1274.26万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1158.40万元，比上年减少50.25万元，下降4.16%，其中：基本支出534.89万元，占支出合计的46.17%；项目支出623.52万元，占支出合计的53.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1274.26万元，比上年减少13.37万元，下降1.04%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，优化支出结构，进行项目整合，全力保障重点工作，进一步压缩项目中一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1158.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1050.06万元，占本年财政拨款支出90.65%；教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出69.71万元，占本年财政拨款支出6.02%； 卫生健康支出38.43万元，占本年财政拨款支出3.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算1050.06万元，比2022年度年初预算减少212.43万元，下降16.83%。其中：
“群众团体事务”2022年度决算1050.06万元，比2022年度年初预算减少212.43万元，下降16.83%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。
2、“教育支出”2022年度决算0.21万元，比2022年度年初预算减少3.04万元，下降93.54%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.21万元，比2022年度年初预算减少3.04万元，下降93.54%。主要原因：落实我市疫情防控相关要求，压缩了培训支出。
3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算69.71万元，比2022年度年初预算增加6.75万元，增长10.72%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算69.71万元，比2022年度年初预算增加6.75万元，增长10.72%。主要原因：单位正常人员变动，实有在职人员数增加，人员相关经费增加。
4、“卫生健康支出”2022年度决算38.43万元，比2022年年初预算增加1.20万元，增长3.23%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算38.43万元，比2022年年初预算增加1.20万元，增长3.23%。主要原因：单位正常人员变动，实有在职人员数增加，人员相关经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出534.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额517.69万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出517.43万元。授予中小企业合同金额513.80万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额513.80万元，占政府采购支出总额的99.25%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2023年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。
浏览量：2987
