希望工程北京发展中心2024年度单位预算信息公开
【来源】： 办公室 | 2024-03-14
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第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
1、单位性质
1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。2021年5月，按照《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]126号），希望工程北京捐助中心更名为希望工程北京发展中心，正处级公益一类事业单位，重新核定财政补助事业编制20名。
2、职责
希望工程北京发展中心的主要职责为：承担希望工程相关工作，筹集资金发展青少年公益事业，开展赈灾助学助教以及对口帮扶、合作等工作。
（二）机构设置情况
希望工程北京发展中心共计1个单位，内设4个部门：（1）综合办公室（2）财务管理部（3）项目发展部（4）宣传推广部。
（三）人员编制及实有情况
希望工程北京发展中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数19人；其他人员3人，其中退休人员3人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算853.78万元，比2023年年初预算数939.35万元减少85.57万元，下降9.11%。主要原因是：系统内办公用房资源调剂，减少办公用房租赁费用。
（一）本年财政拨款收入853.78万元
1.一般公共预算拨款收入853.78万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算853.78万元，比2023年年初预算数939.35万元减少85.57万元，下降9.11%。主要原因是：系统内办公用房资源调剂，减少办公用房租赁费用。
（一）基本支出。基本支出预算751.01万元，占总支出预算87.96%，比2023年年初预算数739.38万元增加11.63万元，增长1.57%。
（二）项目支出。项目支出预算102.77万元，比2023年年初预算数199.97万元减少97.20万元，下降48.61%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
希望工程北京发展中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.17万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.17万元，与2023年年初预算数0.17万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，其中：公务用车燃油1.06万元，公务用车维修0.34万元，公务用车保险0.34万元，其他支出0.26万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.44万元减少0.44万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压缩一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年希望工程北京发展中心政府采购预算总额9.53万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年希望工程北京发展中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，希望工程北京发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算102.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，希望工程北京发展中心共有车辆1台，46.23万元（受赠车辆）；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
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