希望工程北京发展中心2025年度单位预算信息公开
【来源】： 办公室 | 2025-03-07
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第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
1、单位性质
1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。2021年5月，按照《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]126号），希望工程北京捐助中心更名为希望工程北京发展中心，正处级公益一类事业单位，重新核定财政补助事业编制20名。
2、职责
希望工程北京发展中心的主要职责为：承担希望工程相关工作，筹集资金发展青少年公益事业，开展赈灾助学助教以及对口帮扶、合作等工作。
（二）机构设置情况
内设4个部门，分别为综合办公室、财务管理部、项目发展部、宣传推广部。
（三）人员编制及实有情况
希望工程北京发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数19人；其他人员4人，其中退休人员4人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算851.45万元，比2024年年初预算数853.78万元减少2.33万元，下降0.27%。主要原因是落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入851.45万元
1.一般公共预算拨款收入851.45万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算851.45万元，比2024年年初预算数853.78万元减少2.33万元，下降0.27%。主要原因是落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算748.68万元，占本年支出预算87.93%，比2024年年初预算数751.01万元减少2.33万元，下降0.31%。
（二）项目支出。项目支出预算102.77万元，与2024年持平。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
希望工程北京发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.17万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少2.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.17万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数2.00万元减少2.00万元，主要原因是公务用车已报废。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年希望工程北京发展中心单位政府采购预算总额6.57万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.07万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，希望工程北京发展中心单位填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算102.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，希望工程北京发展中心单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2025年度单位预算报表
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