北京市志愿服务指导中心2024年度单位预算信息公开
【来源】： 办公室 | 2024-03-14
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第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
单位机构设置：北京市志愿服务指导中心为团市委所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。
主要职责为：1.规划指导全市志愿服务工作，负责相关政策制定；2.统筹、组织、协调全市志愿服务活动；3.负责北京市志愿服务联合会日常工作；4.负责“志愿北京”信息平台管理工作。
（二）机构设置情况
内设6个部门，分别为综合办公室、宣传激励部、队伍建设部、项目策划部、研究培训部、信息服务部。
（三）人员编制及实有情况
北京市志愿服务指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际33人；其他人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算2979.22万元，比2023年年初预算数3259.04万元减少279.82万元，下降8.59%。主要原因是：实有在职人员减少，人员经费下降；落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，优化支出结构，全力保障重点工作，进一步压缩了项目中一般性支出。
（一）本年财政拨款收入2979.22万元
1.一般公共预算拨款收入2979.22万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2979.22万元，比2023年年初预算数3259.04万元减少279.82万元，下降8.59%。主要原因是：实有在职人员减少，人员经费支出下降；落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，优化支出结构，全力保障重点工作，进一步压缩了项目中一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算1228.11万元，占总支出预算41.22%，比2023年1447.04万元减少218.93万元，减少15.13%。
（二）项目支出。项目支出预算1751.11万元，比2023年1812.00万元减少60.89万元，下降3.36%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市志愿服务指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.80万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.80万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市志愿服务指导中心政府采购预算总额448.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算448.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市志愿服务指导中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市志愿服务指导中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1751.11万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市志愿服务指导中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
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