北京青少年网络文化发展中心2022年度单位决算信息
【来源】： 办公室 | 2023-09-14
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第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室对北京青少年网络文化发展中心（以下简称“中心”）的批复文件规定，我中心的主要职能是：一是承担新媒体对青少年影响的调查研究，并提出相关建议和对策；二是组织开展青少年网络文化活动，推进青少年绿色网络行动；三是指导和推动团属新媒体的建设与发展；四是承担北京青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位的信息服务。
目前，根据北京共青团工作需要，中心的主要职责包括：一是承担北京共青团新媒体宣传工作；二是开展北京互联网企业团建工作；三是承担青少年网络文化调查研究相关工作。
中心下设综合办公室、策划采编部、联络服务部、研究培训部、技术支持部共五个部门。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1200.69万元，比上年增加499.97万元，增长71.35%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1200.69万元，比上年增加499.97万元，增长71.35%，其中：财政拨款收入1200.69万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1101.64万元，比上年增加458.84万元，增长71.38%，其中：基本支出710.69万元，占支出合计的64.51%；项目支出390.95万元，占支出合计的35.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1200.69万元，比上年增加499.97万元，增长71.35%。主要原因：按照北京市事业单位改革相关要求，我单位与原共青团北京市委员会信息中心合并，合并后各项经费均有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1101.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出991.04万元，占本年财政拨款支出89.96%；社会保障和就业支出63.62万元，占本年财政拨款支出5.78%；卫生健康支出46.98万元，占本年财政拨款支出4.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2022年度决算991.04万元，比2022年度年初预算增加64.62万元，增长6.98%。其中：
“群众团体事务”2022年度决算991.04万元，比2022年度年初预算增加64.62万元，增长6.98%。主要原因：按照北京市事业单位改革相关要求，我单位与原共青团北京市委员会信息中心合并，合并后人员增加，人员经费支出增长。
2、“社会保障和就业支出” 2022年度决算63.62万元，比2022年度年初预算增加1.22万元，增长1.96%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2022年度决算63.62万元，比2022年度年初预算增加1.22万元，增长1.96%。主要原因：按照北京市事业单位改革相关要求，我单位与原共青团北京市委员会信息中心合并，合并后人员增加，人员经费支出增长。
3、“卫生健康支出”2022年度决算46.98万元，与2022年度年初预算46.98万元一致。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算46.98万元，与2022年度年初预算46.98万元一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出710.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.36万元减少0.36万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额252.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出252.06万元。授予中小企业合同金额239.80万元，占政府采购支出总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额239.80万元，占政府采购支出总额的95.14%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
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