北京市志愿服务指导中心2022年度单位决算信息
【来源】： 办公室 | 2023-09-14
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第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、单位机构设置：北京市志愿服务指导中心为团市委所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。
2、主要职责为：（1）规划指导全市志愿服务工作，负责相关政策制定；（2）统筹、组织、协调全市志愿服务活动；（3）负责北京市志愿服务联合会日常工作；（4）负责“志愿北京”信息平台管理工作。
3、单位内设6个部门，分别为综合办公室、宣传激励部、队伍建设部、项目策划部、研究培训部、信息服务部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数40人（其中8人选调至北京2022年冬奥会和残奥会组织委员会，2022年结束任务调回原单位，相关超编人员正在调配疏解中）。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3214.97万元，比上年增加319.19万元，增长11.02%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3185.78万元，比上年增加344.42万元，增长12.12%，其中：财政拨款收入3185.78万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计3070.33万元，比上年增加360.97万元，增长13.32%，其中：基本支出1268.03万元，占支出合计的41.30%；项目支出1802.30万元，占支出合计的58.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3185.78万元，比上年增加344.42万元，增长12.12%。主要原因：实有人数增加、落实人员正常调资等有关政策,人员经费收支增长；年内追加了我单位承担的本市重大活动筹备工作相关经费预算，项目经费支出增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3041.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2865.48万元，占本年财政拨款支出94.22%；教育支出0.31万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出102.83万元，占本年财政拨款支出的3.38%；卫生健康支出72.52万元，占本年财政拨款支出的2.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2022年度决算2865.48万元，比2022年度年初预算增加289.23万元，增长11.23%。其中：
“群众团体事务”2022年度决算2865.48万元，比2022年度年初预算增加289.23万元，增长11.23%。主要原因：实有人数增加、落实人员正常调资等有关政策,人员经费收支增长；年内追加了我单位承担的本市重大活动筹备工作相关经费预算，项目经费支出增长。
2、“教育支出”2022年度决算0.31万元，比2022年度年初预算减少1.69万元，下降84.50%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.31万元，比2022年度年初预算减少1.69万元，下降84.50%。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了培训经费。
3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算102.83万元，比2022年度年初预算增加12.51万元，增长13.85%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2022年度决算102.83万元，比2022年度年初预算增加12.51万元，增长13.85%。主要原因：实有人数增加、落实人员正常调资等有关政策,人员经费收支增长。
4、“卫生健康支出”2022年度决算72.52万元，比2022年度年初预算增加9.78万元，增长15.59%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算72.52万元，比2022年度年初预算增加9.78万元，增长15.59%。主要原因：实有人数增加、落实人员正常调资等有关政策,人员经费收支增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1268.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.85万元减少0.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.85万元减少0.85万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元一致。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额365.98万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出365.80万元。授予中小企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的1.63%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的0.05%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
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